一、学院的主要职责

陕西国防工业职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高校。主要职责是为国家航空、航天、兵器、船舶、核工业、军工电子等军工企事业单位和机电、电子、化工、能源、建筑、计算机信息、经贸等行业培养高素质高技能人才。

二、2017年主要工作任务

2017年学院工作的总体思路是：深入贯彻党的十八届六中全会、全国及全省高校思想政治工作会议精神，坚持以立德树人为根本，以加强党的建设为坚强保证，以追赶超越为发展动力，全面落实创新行动计划各项任务，实施质量保障体系诊断与改进工作，深化管理体制改革，提升基础保障能力，进一步增强办学实力和核心竞争力，为建设特色鲜明、国内知名的优质高职院校打好基础。

1. 深入贯彻落实十八届六中全会精神，加强党的建设；

2.学习贯彻全国全省高校思想政治工作会议精神，做好新形势下大学生工作；

3. 落实“追赶超越”要求，全面提高办学水平；

4. 围绕“一章八制”，推进现代大学制度建设；

5. 筹备召开第六次党代会；

6. 做好新一轮聘任工作；

7. 全面落实创新行动计划各项任务；

8. 扎实做好全面实施质量保障体系诊断与改进工作；

9. 以教学资源库项目建设为契机，全面推动教学改革；

10. 不断深化管理体制机制改革；

11. 做好招生与就业工作；

12. 加快校园基础设施建设，增强综合保障能力。

三、学院人员情况说明

截止2016年底，学院全额事业编制为557人，实有在职人数574人，其中财政供养480人，离退休人员217人。

四、学院国有资产占有使用情况说明

截止2016年底，学院总资产91,908万元，其中流动资产16,393万元，固定资产46,375万元，在建工程29,140万元。

五、学院预算绩效目标说明

我院坚持“保障基本支出，兼顾项目支出，确保项目投入成本与效益、解决好当前矛盾与学院可持续发展”的预算管理原则,准确掌握预算基础资料、客观分析经济形势、合理编制收入预算、制定科学的基本预算定额、注重项目立项的可行性分析,以增强预算编制的科学性,严格执行预算,强化支出绩效的考核,提高支出的社会效益和经济效益。

六、2017年收支预算编制的依据

1．收支预算总体情况：

2017年学院收入预算24,254.94万元，支出预算24,254.94万元。

2．公共预算拨款支出明细情况：

2017年公共预算拨款收入预算3,554.94万元，支出预算3,554.94万元，其中工资福利支出2,837.98万元，商品和服务支出350.07万元，对个人和家庭的补助366.89万元。

3．“三公”经费预算情况 ：

2017年“三公”经费预算90万元，其中因公出国（境）费用20万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费35万元。

4. 政府采购情况

2017年政府采购共计7,766万元，其中基本建设类政府采购4,665万元，行政事业类政府采购3,101万元。

七、2017年教育收费标准

学院2017年教育收费标准执行省物价局审批的教育收费标准。

八、 名词解释

1.支出功能分类科目说明

预算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

2050305（高等职业教育）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等职业院校的支出；

2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2.收入明细说明

高等学校预算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中：

财政拨款：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费和科研事业收入。其中教育收费主要包括普通高中学费，普调高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费和考试考务费。

经营收入：是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。

3.支出明细说明

高等学校支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中：

基本支出：反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、学院有关管理制度建设情况

学院财务制度在学院财务处网站公布；资产管理制度在学院资产处网站公布；学生资助制度在学院学生保卫处网站公布。

十、2017年财务预算（见附表）

2017年报人大及公开报表.xls